單位名稱

湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學

年度預算金額

6549.69萬元

主管部門

湘潭市教育局

單位基本職能

    我單位在湘潭市市委、市政府、市教育局的領導下，認真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策，按照核準登記的業(yè)務范圍開展業(yè)務活動，負責對初中、高中學生進行系統(tǒng)的教育教學。1、嚴格依章規(guī)范管理統(tǒng)籌兼顧,嚴格按三局文件收費。認真執(zhí)行國家課程與課時計劃。2以新課程改革理念引領發(fā)展方向，堅持“立德樹人”為根本，關(guān)注學生的終身發(fā)展。學校堅持以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹黨的教育方針，認真落實各級部門對新課改的規(guī)定，堅定不移的以新課程改革理念引領學校教育教學的發(fā)展方向。積極探索、反思，鞏固與完善新課改實施過程中的優(yōu)秀經(jīng)驗與成果，為構(gòu)建富有湘鋼一中特色校本課程體系奠定堅實的基礎。3傳承文明，開拓創(chuàng)新傳承“厚德啟智、和諧共生”的鋼中精神，堅守不怕苦、不畏難、有夢想,敢超越的鋼中作風，辦鮮活的教育，大氣的教育！

評價結(jié)果

優(yōu)

部門整體支出管理和使用基本情況

我校整體支出情況嚴格按照績效目標設定執(zhí)行，并且定期進行績效監(jiān)控跟蹤，確保我?？冃繕说捻樌瓿伞Ｎ倚?/span>2017年年初預算4108.31萬元(其中預算內(nèi)3155.04萬元，非稅收入953.27萬元),年中預算追加1663.13萬元（中央、省轉(zhuǎn)移支付資金未納入市級部門預算編制范疇以及上級部門交辦臨時事務等而產(chǎn)生的不可控因素調(diào)整），上年結(jié)轉(zhuǎn)840.95萬元，全年預算總額為6612.39萬元。2017年實際支出數(shù)6549.69萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)62.7萬元。

   2017年支出中,基本支出實際發(fā)生數(shù)為6350.22萬元，主要用于工資福利支出4812.46萬元，商品和服務支出671.13萬元，對個人和家庭補助支出722.40萬元,其他資本性支出為144.23萬元;項目支出實際發(fā)生數(shù)199.47萬元，全部用于其他資本性支出，其中包括專用設備購置46.95萬元，大型修繕152.52萬元。

   三公經(jīng)費方面：年初預算數(shù)4萬元，上年度執(zhí)行數(shù)3.76萬元，2017年執(zhí)行數(shù)3.83萬元，嚴格控制在預算數(shù)范圍內(nèi)。

部門整體支出績效

   我校嚴格執(zhí)行預算績效管理，績效管理全部覆蓋，績效評價類型全部涉及，且績效成效顯著：一是對各項支出嚴格按照預算額度進行控制，努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按質(zhì)按量完成；三是部門整體支出使用效果達到了預期，高效完成了本年度績效目標：

1. 黨建工作獲評“全省教育系統(tǒng)先進基層黨組織”、“湘潭市教育局直屬單位先進基層黨組織”。

2、教育教學管理工作:學校獲評“基礎教育教學管理工作先進單位”、“普通高中學業(yè)水平考試質(zhì)量優(yōu)秀獎”、“省級示范性普通高中高考質(zhì)量綜合評價優(yōu)秀獎”。

3.德育工作獲評“湘潭市‘兩型’示范學?！?，“向國旗敬禮——紀念紅軍長征勝利80周年中小學生國旗班比賽特等獎”、“湘潭市第十六屆中小學生‘藝術(shù)百佳’評選活動優(yōu)秀組織獎”、“湘潭市青少年綜合實踐活動‘悅讀湘潭——成人禮，成長的力量’優(yōu)秀團隊”、“湖南省傳統(tǒng)體育項目學?！保彩侨珖闱蛉瞬排囵B(yǎng)基地。

4、教職工全員培訓工作：在2016年10月—2017年12月期間的三個學期，分期分批向北京實驗學校輸送了集團兩校區(qū)共計12批367名教師進行崗位輪訓，并開展一次主題優(yōu)秀征文活動。

5、后勤工作:2017年完成了實驗樓、心理咨詢室、數(shù)字化數(shù)學實驗室提質(zhì)改造，配電房增容改造，校內(nèi)供水管網(wǎng)翻新改造，為學校教育教學活動提供保障，建設一個更加現(xiàn)代化的美麗鋼中。在湘潭市財政局組織召開的2017年市直部門決算編報工作布置大會暨2016年度表彰會上，我校獲得2016年度市直部門決算編報工作先進單位。

   綜上所述，我?？冃Чぷ魍瓿汕闆r很好，2017年教育教學管理質(zhì)量節(jié)節(jié)攀升,同時改善了教學環(huán)境，保證了師生的安全，擴大了學校影響力,促進了學校的持續(xù)發(fā)展, 社會公眾或服務對象滿意度為95%。

存在的問題

   一.公用經(jīng)費不足：1:安保經(jīng)費缺口：學校有物管人員35人，每月需要物管費8.2萬元，一年需要物管費98.4萬元，財政下達9.6萬元，資金缺口88.8萬元,2：水電費缺口:水電費的財政撥款13.59萬元，而水電費的實際開支為90.02萬，資金缺口76.43萬元。

   二.教職工全員培訓;學科專業(yè)培訓目標改為全員培訓目標進行實施完成,對于目標設定缺乏預見性,科學性。

   三.暑期維修改造工程項目時效指標完成不夠及時,需要項目負責部門及時跟進.

改進措施

    資金安排和年初預算審核時，結(jié)合實際，分類研究，科學測算，合理安排，統(tǒng)一支出標準，有效保障單位基本工作的順利開展，防止公用經(jīng)費的不足。同時也希望主管部門及財政部門下?lián)芙?jīng)費時考慮我校公用經(jīng)費不足。

其他需要說明問題

無