湘潭市第十二中學(xué)2022年部門預(yù)算公開說明 

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、2022年部門收支總體情況表

2、2022年部門收入總體情況表

3、2022年部門支出總體情況表

4、2022年財(cái)政撥款收支情況表

5、2022年一般公共預(yù)算支出表

6、2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

9、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、2022年整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定，實(shí)施初中階段三年的基礎(chǔ)教育。 

2、遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認(rèn)真貫徹國家的教育方針，按照21世紀(jì)人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實(shí)施教育教學(xué)活動，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅(jiān)持學(xué)校的公益性，不損害國家和社會公共利益。 

3、積極支持工會、共青團(tuán)、婦委會開展工作，維護(hù)學(xué)生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學(xué)生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。 

4、以適當(dāng)?shù)姆绞綖閷W(xué)生及其監(jiān)護(hù)人了解學(xué)生的學(xué)業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利。 

5、遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開收費(fèi)項(xiàng)目。 

6、依法接受學(xué)生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。 

7、建立安全管理制度，落實(shí)安全管理職。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭市第十二中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我校共有在職人員76人，離休1人，退休人員64人，共計(jì)141人。學(xué)校設(shè)四部門及黨總支和紀(jì)委，四個(gè)部門分別是黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭市第十二中學(xué)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭市第十二中學(xué)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,317.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,297.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金20萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加93.13萬元，主要原因是年初預(yù)算安排績效考核獎(jiǎng)60.8萬元，而2021年此經(jīng)費(fèi)為年中追加；因2021年秋季增加400多名回流學(xué)生，增加辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、綠化費(fèi)、維修費(fèi)等業(yè)務(wù)性專項(xiàng)收入。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,317.97萬元，其中：教育支出1,317.97萬元。支出較去年增加93.13萬元，主要原因是年初預(yù)算安排績效考核獎(jiǎng)60.8萬元，而2021年此經(jīng)費(fèi)為年中追加；因2021年秋季增加400多名回流學(xué)生，增加辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、綠化費(fèi)、維修費(fèi)等業(yè)務(wù)性專項(xiàng)支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,297.97萬元，其中：教育支出1,297.97萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1,243.13萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算54.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：

初中教育支出54.84萬元，主要用于支付辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、綠化費(fèi)、維修費(fèi)、安保經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，持平的主要原因我校健全厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)長效機(jī)制，三公經(jīng)費(fèi)已控制在較合理范圍。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展教師業(yè)務(wù)水平培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為教師參加各類培訓(xùn)支出；本年度擬舉辦學(xué)生運(yùn)動會、元旦匯演活動等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額50.35萬元，其中，貨物類采購預(yù)算50.35萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,317.97萬元，其中，基本支出1,243.13萬元，項(xiàng)目支出74.84萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開支。

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年湘潭市第十二中學(xué)單位預(yù)算公開表.xlsx