單位基本職能

湘鋼一中是湘潭市一所省級(jí)示范性高中，其主要職責(zé)如下：

一、學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》的規(guī)定，實(shí)施高中階段三年的基礎(chǔ)教育。

二、在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認(rèn)真貫徹國(guó)家的教育方針，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)，按照21世紀(jì)人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅(jiān)持學(xué)校的公益性，不損害國(guó)家和社會(huì)公共利益。

三、積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)開展工作，維護(hù)學(xué)生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學(xué)生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。

四、以適當(dāng)?shù)姆绞綖閷W(xué)生及其監(jiān)護(hù)人了解學(xué)生的學(xué)業(yè)成績(jī)及其他有關(guān)情況提供便利。

五、遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開收費(fèi)項(xiàng)目。

六、依法接受學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。

七、建立安全管理制度，落實(shí)安全管理職責(zé)。

學(xué)校設(shè)兩委一辦三處，分別是黨委和紀(jì)委和黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

核準(zhǔn)教職工編制人數(shù)454人，實(shí)際在編人數(shù)341人，內(nèi)聘教師為9人，退休人員131人，共計(jì)481人。在籍學(xué)生高一957人，高二866人，高三817人，合計(jì)2640人。

績(jī)效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

一、部門整體支出管理情況：

我校建立健全了預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、資產(chǎn)管理制度、專項(xiàng)資金制度管理制度、政府采購(gòu)制度等。

我校成立了預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，制定了預(yù)算績(jī)效管理工作方案，召開了預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)。

我校嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，專項(xiàng)資金專賬核算，?？顚Ｓ?；政府采購(gòu)手續(xù)齊全完備；按時(shí)按規(guī)對(duì)預(yù)算、決算信息進(jìn)行公開。

二、部門整體支出使用情況：

2020年我校年初預(yù)算5,380.78萬元，年中追加1,070.52萬元（因落實(shí)國(guó)家政策，發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整），上年結(jié)轉(zhuǎn)130.53萬元，年度總預(yù)算6,581.83萬元，其中基本支出6,324.80萬元，項(xiàng)目支出257.03萬元。

2020年實(shí)際支出6,417.82萬元（教育支出6,377.79萬元，占比99.38%，文化旅游體育與傳媒支出28.00萬元，占比

0.44%，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.04萬元，占比0.11%，衛(wèi)生健康支出5萬元，占比0.08%），年度預(yù)算執(zhí)行率97.51%。其中基本支出6,160.79萬元（工資福利支出4,783.45萬元，商品和服務(wù)支出861.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助339.00萬元，資本性支出176.39萬元），年度預(yù)算執(zhí)行率97.41%。

項(xiàng)目支出257.03萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率100%。

 結(jié)轉(zhuǎn)2021年164.01萬元，全為基本支出。

三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.20萬元，全部為公務(wù)接待費(fèi)，實(shí)際支出3.33萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率104.06%。

績(jī)效目標(biāo)完成情況

一、年初績(jī)效目標(biāo)

1、推進(jìn)學(xué)生德智體等多元化發(fā)展。

2、加強(qiáng)教師隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量。

3、高考聽力系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)，為高考英語聽力做好硬件保證。

4、籃球場(chǎng)改造，1200平方米，重新鋪設(shè)，添置籃球架等，為鍛煉身體提供硬件環(huán)境。

5、圖書館三樓梯形教室改造，208平方米，重新裝修，設(shè)備更換，提高辦學(xué)質(zhì)量。

6、電子閱覽室設(shè)備采購(gòu)，圖書借閱機(jī)3臺(tái)、墨水屏54本、智慧閱讀平臺(tái)1個(gè)等，改善學(xué)生閱讀環(huán)境。

二、目標(biāo)完成情況

我校嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制，各項(xiàng)工作均能按時(shí)按質(zhì)按量完成，部門整體支出達(dá)到預(yù)期效果，高效完成本年度績(jī)效目標(biāo)：

（一）部門整體

目標(biāo)1：完成學(xué)生德智體等多元化發(fā)展目標(biāo)。高中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名人數(shù)817人，實(shí)際817人，完成率100%。高考報(bào)名人數(shù)865人，實(shí)際865人，完成率100%。高一年級(jí)學(xué)軍人數(shù)967人，實(shí)際967人，完成率100%。高二年級(jí)學(xué)農(nóng)867人，實(shí)際867人，完成率100%。高三年級(jí)學(xué)工817人,實(shí)際817人,完成率100%。家長(zhǎng)學(xué)生心理講座、學(xué)生團(tuán)體心理輔導(dǎo)活動(dòng)10次，超目標(biāo)數(shù)2次, 完成率120%。學(xué)生日常心理輔導(dǎo)平均2人/天,實(shí)際2.15人/天, 完成率107.5%?！白x書達(dá)人”“經(jīng)典誦讀”比賽2場(chǎng)次，實(shí)際2場(chǎng), 完成率100%。參加2000人/次，實(shí)際2043人次，完成率102.15%。高中學(xué)業(yè)水平過考率100%，實(shí)際100%。大學(xué)錄取率67%，實(shí)際69.60%，超額完成。高一學(xué)生達(dá)到軍訓(xùn)要求及達(dá)到會(huì)操評(píng)比率99%，實(shí)際100%，超額完成。高二學(xué)生完成研學(xué)計(jì)劃和任務(wù)合格率98%，實(shí)際100%，超額完成。高三學(xué)生增長(zhǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)成就率99%，實(shí)際完成100%，超額完成。學(xué)生心理檔案建設(shè)完成率100%，實(shí)際完成。“讀書達(dá)人”“經(jīng)典誦讀”比賽參賽率≥35%，實(shí)際77.07%，超額完成。高中學(xué)業(yè)水平考試、高考完成時(shí)間2020年7月，實(shí)際7月完成。高中三個(gè)年級(jí)軍訓(xùn)、研學(xué)、社會(huì)實(shí)踐完成時(shí)間2020年8月，實(shí)際8月完成。完成新高一學(xué)生心理檔案建設(shè)時(shí)間2020年12月，實(shí)際12月完成。高考考務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在12萬元，實(shí)際支出12萬元。簽約臻越心理團(tuán)隊(duì)舉辦講座、心理健康測(cè)評(píng)經(jīng)費(fèi)4萬元，實(shí)際支出3.5萬元。讀書達(dá)人”“經(jīng)典誦讀”比賽經(jīng)費(fèi)3萬元，實(shí)際支出2.7萬元。全市人民對(duì)學(xué)校認(rèn)可滿意度≥98%，實(shí)際98.15%。家長(zhǎng)學(xué)生對(duì)學(xué)校高考成果認(rèn)可度≥98%，實(shí)際98.05%。師生、家長(zhǎng)對(duì)研學(xué)、社會(huì)實(shí)踐滿意度≥99%，實(shí)際99.02%。師生家長(zhǎng)對(duì)心理講座心理輔導(dǎo)活動(dòng)滿意度≥95%，實(shí)際95.21%?！白x書達(dá)人”“經(jīng)典誦讀”比賽滿意度≥96%，實(shí)際98.15%。

目標(biāo)2：完成加強(qiáng)教師隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量目標(biāo)。校本課程開發(fā)、校本教材編制，省市級(jí)課題立項(xiàng)研究每科/1次/年，實(shí)際每科/1次/年，完成率100%?！扒鐛贡薄靶乱曇啊苯虒W(xué)競(jìng)賽人均/2次/年，實(shí)際人均/2次/年，完成率100%。黨性教育培訓(xùn)36人，實(shí)際38人，完成率105.55%。嚴(yán)沖村扶貧10次，實(shí)際12次，完成率120%。永順縣二中幫扶4次，實(shí)際4次，完成率100%。以課程建設(shè)促課改，提升教育教學(xué)質(zhì)量比率92%，實(shí)際94.51%。青年教師快速適應(yīng)崗位，骨干教師得到成長(zhǎng)發(fā)展時(shí)間為12月底，實(shí)際12月。12月底完成基層黨建工作，實(shí)際12月完成?；鶎狱h建經(jīng)費(fèi)45萬元，實(shí)際支出45萬元。全體黨員滿意度100%，實(shí)際100%。扶貧對(duì)象滿意度≥95%，實(shí)際96.48%。

目標(biāo)3：完成高考聽力系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)目標(biāo)。改造教室數(shù)量54間，實(shí)際54間，完成率100%。學(xué)生畢業(yè)合格率95%，實(shí)際100%，超額完成。直接材料、直接人工32萬元，實(shí)際31.68萬元。高考前一個(gè)月完成，實(shí)際5月4日完成。服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，實(shí)際96.04%，超額完成。

目標(biāo)4：完成籃球場(chǎng)改造工程目標(biāo)。重新鋪設(shè)面積1200平方米，實(shí)際1200平方米。增加籃球架數(shù)量4個(gè)，實(shí)際4個(gè)。直接材料、直接人工70萬元，實(shí)際69.59萬元。2020年完成改造，實(shí)際11月完成。服務(wù)對(duì)象滿意度，學(xué)生身體素質(zhì)提升率≥95%，實(shí)際95.48%。

目標(biāo)5：完成圖書館三樓梯形教室改造工程目標(biāo)。梯形教室改造裝修面208平方米，實(shí)際208平方米。直接材料、直接人工60萬元，實(shí)際59.48萬元。梯形教室改造完成時(shí)間2020年12月，實(shí)際12月。服務(wù)對(duì)象滿意度，學(xué)生閱讀質(zhì)量提高率≥95%，實(shí)際97.75%。

目標(biāo)6：完成電子閱覽室設(shè)備采購(gòu)目標(biāo)。采購(gòu)圖書借閱機(jī)3臺(tái)，實(shí)際采購(gòu)3臺(tái)。采購(gòu)墨水屏54本，實(shí)際54本。安裝智慧閱讀平臺(tái)1個(gè)，實(shí)際1個(gè)。直接材料、安裝費(fèi)用38萬元，實(shí)際34.11萬元。閱覽室改造完成時(shí)間2020年12月，實(shí)際12月完成。學(xué)生家長(zhǎng)滿意度、學(xué)生知識(shí)儲(chǔ)備量提升率≥95%，實(shí)際97.75%。

（二）項(xiàng)目支出

本年項(xiàng)目支出共257.03萬元，具體明細(xì)如下：

1、辦公室更新尾款：工程已完工，本年按合同支付尾款。

2、高考聽力系統(tǒng)設(shè)備：為2020年高考提高英語聽力質(zhì)量，學(xué)校計(jì)劃為54間考室采購(gòu)高考聽力系統(tǒng)一批，項(xiàng)目預(yù)算32萬元。已按期完成，資金已按合同支付95%，余5%質(zhì)保金。

目標(biāo)完成情況：改造教室數(shù)量54間，實(shí)際54間，完成率100%。學(xué)生畢業(yè)合格率95%，實(shí)際100%，超額完成。直接材料、直接人工32萬元，實(shí)際31.68萬元。高考前一個(gè)月完成，實(shí)際5月4日完成。服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，實(shí)際96.04%，超額完成。

3、北樓會(huì)議室改造尾款：工程已完工，本年支付尾款。

4、照明護(hù)眼燈：為改善教室的照明情況，保護(hù)好學(xué)生視力，學(xué)校決定采購(gòu)并安裝570盞LED黑板燈，590盞LED教室燈，項(xiàng)目預(yù)算69.10萬元。工程已按期完工，資金已按合同支付95%，余5%質(zhì)保金。

5、電子閱覽室設(shè)備采購(gòu)：為滿足省示范性高中辦學(xué)條件需求，改善師生閱讀環(huán)境，打造便捷的電子閱讀平臺(tái)，學(xué)校決定采購(gòu)數(shù)字借閱機(jī)、閱讀平臺(tái)、充電車等設(shè)備，項(xiàng)目預(yù)算38萬元。工程已完工，并按合同支付了款項(xiàng)。

目標(biāo)完成情況：采購(gòu)圖書借閱機(jī)3臺(tái)，實(shí)際采購(gòu)3臺(tái)。采購(gòu)墨水屏54本，實(shí)際54本。安裝智慧閱讀平臺(tái)1個(gè)，實(shí)際1個(gè)。直接材料、安裝費(fèi)用38萬元，實(shí)際34.11萬元。閱覽室改造完成時(shí)間2020年12月，實(shí)際12月完成。學(xué)生家長(zhǎng)滿意度、學(xué)生知識(shí)儲(chǔ)備量提升率≥95%，實(shí)際97.75%。

6、籃球場(chǎng)改造: 塑膠籃球場(chǎng)已使用7年，塑膠老化、起鼓、大面積脫層，破損嚴(yán)重、不能正常使用，存在安全隱患。學(xué)校決定在暑假對(duì)原有硅PU鏟除，鋪裝海泡石彈性運(yùn)動(dòng)地板及畫線，更換舊籃球架4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算70萬元。工程按時(shí)按質(zhì)完工，按合同支付67%，使用一年后支付尾款。

目標(biāo)完成情況：重新鋪設(shè)面積1200平方米，實(shí)際1200平方米。增加籃球架數(shù)量4個(gè)，實(shí)際4個(gè)。直接材料、直接人工70萬元，實(shí)際69.59萬元。2020年完成改造，實(shí)際11月完成。服務(wù)對(duì)象滿意度，學(xué)生身體素質(zhì)提升率≥95%，實(shí)際95.48%。

7、圖書館三樓梯形教室改造：舊教室已使用20年，門窗老化、桌椅陳舊、地面破損松動(dòng)、電路老化。不能滿足教務(wù)需要，存在安全隱患。學(xué)校決定拆除舊座椅、地面、門窗，垃圾外運(yùn)，新裝門窗、窗簾，新貼大理石、墻面粉刷（硅藻泥），更換桌椅、門窗等。修繕后的梯形教室可用作高考、學(xué)考考務(wù)室，多功能報(bào)告廳，多媒體教室，項(xiàng)目預(yù)算60萬元。工程已完工，按合同約定支付67%的款項(xiàng)。

目標(biāo)完成情況：梯形教室改造裝修面208平方米，實(shí)際208平方米。直接材料、直接人工60萬元，實(shí)際59.48萬元。梯形教室改造完成時(shí)間2020年12月，實(shí)際12月。服務(wù)對(duì)象滿意度，學(xué)生閱讀質(zhì)量提高率≥95%，實(shí)際97.75%。

績(jī)效完成情況

績(jī)效目標(biāo)完成情況

績(jī)效完成情況

績(jī)效目標(biāo)完成情況

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

一、資金結(jié)轉(zhuǎn)金額大于上年，公務(wù)接待費(fèi)超過年初預(yù)算數(shù)。

二、年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠規(guī)范、合理。

改進(jìn)措施

一、今后我校提高預(yù)算編制的科學(xué)性與合理性，按照審批程序和權(quán)限使用資金，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用，嚴(yán)把公務(wù)接待關(guān)，加強(qiáng)資金使用過程的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施,進(jìn)一步提高資金使用效率。

二、強(qiáng)化目標(biāo)管理，進(jìn)一步量化、細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，為績(jī)效考核提供細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)全面績(jī)效管理，將預(yù)算績(jī)效理念延伸至具體使用資金的業(yè)務(wù)科室和相關(guān)責(zé)任人，加強(qiáng)支出績(jī)效監(jiān)控管理，做好評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)資金支出分析評(píng)價(jià)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效果。

其他需要說明問題

公務(wù)接待費(fèi)超過年初預(yù)算數(shù)0.1萬元主要是舉行了60周年教育教學(xué)成果展導(dǎo)致超支。