湘鋼一中2021年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 湘鋼一中2021年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門預(yù)算情況說明
(一)財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(三)一般公共預(yù)算基本支出情況說明
(四)“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(五)政府性基金預(yù)算支出情況的說明
(六)收支預(yù)算情況的總體說明
(七)收入預(yù)算情況說明
(八)支出預(yù)算情況說明
(九)其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第一部分:
湘鋼一中2021年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
湘鋼一中是湘潭市一所省級示范性高中,其主要職責(zé)如下:
1、學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定,實施高中階段三年的基礎(chǔ)教育。
2、遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策,認真貫徹國家的教育方針,按照21世紀(jì)人才培養(yǎng)的要求,尊重教育規(guī)律,組織實施教育教學(xué)活動,保證教育質(zhì)量,創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境,堅持學(xué)校的公益性,不損害國家和社會公共利益。
3、積極支持工會、共青團、婦委會開展工作,維護學(xué)生、教師及其他職工的合法權(quán)益;關(guān)心教師和學(xué)生的身心健康,努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。
4、以適當(dāng)?shù)姆绞綖閷W(xué)生及其監(jiān)護人了解學(xué)生的學(xué)業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利。
5、遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目。
6、依法接受學(xué)生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。
7、建立安全管理制度,落實安全管理職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校實際在編人數(shù)341人,內(nèi)聘教師為9人,退休人員131人,共計481人。
學(xué)校設(shè)兩委一辦三處,分別是黨委和紀(jì)委和黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
三、湘鋼一中2021年部門預(yù)算情況說明
(一)關(guān)于湘鋼一中2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
湘鋼一中2021年財政撥款收支總預(yù)算5185.54萬元。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款,無政府性基金預(yù)算撥款;支出全部為教育支出。2021年財政撥款收支總預(yù)算較2020年減少 195.24萬元,主要是代收的教材教輔費不再納入非稅收入, 比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少3.6%。
(二)關(guān)于湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4424.38萬元,比2020年增加61.52 萬元,主要是人員增加。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4424.38萬元全部為教育支出,占100%。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況:教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2021年預(yù)算數(shù)為4424.38萬元,比2020年4362.86萬元,增長1.4 %,主要是人員支出增加。
(三)關(guān)于湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算基本支出4150.78萬元,其中:
人員經(jīng)費3892.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金、對個人和家庭補助。
公用經(jīng)費373.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(四)關(guān)于湘鋼一中2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
湘鋼一中2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.98萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費 0 萬元),公務(wù)接待2.98萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少0.22萬元,主要原因是實施了公務(wù)用車制度改革和認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費預(yù)算,比2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算下降6.9%。
(五)關(guān)于湘鋼一中2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
湘鋼一中2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(六)關(guān)于湘鋼一中2021年收支預(yù)算情況的總體說明
湘鋼一中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入;支出為一般公共服務(wù)支出。湘鋼一中2021年收支總預(yù)算5185.54萬元。2021年收支總預(yù)算較2020年減少195.24萬元,主要是代收的教材教輔費不再納入非稅收入。比2020年收支總預(yù)算減少3.6%。
(七)關(guān)于湘鋼一中2021年收入預(yù)算情況說明
湘鋼一中2021年收入預(yù)算5185.54萬元為一般公共預(yù)算撥款收入,占100%。
(八)關(guān)于湘鋼一中2021年支出預(yù)算情況說明
湘鋼一中2021年支出預(yù)算5185.54萬元,其中:基本支出4316.24萬元,占83.24 %;項目支出869.30萬元,占16.76%。
(九)其他重要事項的情況說明
1、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至 2020年 12月31日,湘鋼一中所屬各預(yù)算單位共有車輛 0輛,無公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2021年一般公共預(yù)算未安排購置車輛,未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備臺(套)及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備臺(套)。
2、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2021年湘鋼一中整體支出績效目標(biāo) 998萬元,其中:基本支出48萬元,項目支出950萬元。全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款998萬元。
四、名詞解釋
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入湘潭市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指湘潭市部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分:
部門預(yù)算公開表格
4、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
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