湘潭市第十二中學(xué)

2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 湘潭市第十二中學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

（六）收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（七）收入預(yù)算情況說(shuō)明

（八）支出預(yù)算情況說(shuō)明

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

四、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第一部分：

湘潭市第十二中學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)

湘潭市第十二中學(xué)是湘潭市一所示范性初級(jí)中學(xué)，其主要職責(zé)如下：

1、學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》的規(guī)定，實(shí)施初中階段三年的基礎(chǔ)教育。

2、遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認(rèn)真貫徹國(guó)家的教育方針，按照21世紀(jì)人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅(jiān)持學(xué)校的公益性，不損害國(guó)家和社會(huì)公共利益。

3、積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)開(kāi)展工作，維護(hù)學(xué)生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學(xué)生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。

4、以適當(dāng)?shù)姆绞綖閷W(xué)生及其監(jiān)護(hù)人了解學(xué)生的學(xué)業(yè)成績(jī)及其他有關(guān)情況提供便利。

5、遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目。

6、依法接受學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)、政府綜合部門(mén)及教育主管部門(mén)監(jiān)督。

7、建立安全管理制度，落實(shí)安全管理職。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我校共有在職人員75人，離休1人，退休人員63人，共計(jì)139人。學(xué)校設(shè)四部門(mén)及黨總支和紀(jì)委，四個(gè)部門(mén)分別是黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

2021年預(yù)算編制范圍：湘潭市第十二中學(xué)本級(jí)。

三、湘潭市第十二中學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 1208.84  萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；支出全部為一般公共服務(wù)支出。2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算較2020年減少109.22萬(wàn)元，主要是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少8.28%。

（二）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1208.84萬(wàn)元，比2020年減少109.22萬(wàn)元，主要是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1208.84萬(wàn)元全部為教育支出，占100%。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1208.84萬(wàn)元，比2020年1318.06萬(wàn)元，減少8.28%，主要是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出   1190.6萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1093萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)97.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（四）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待1萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少3萬(wàn)元，主要原因是實(shí)施了公務(wù)用車(chē)制度改革和認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降300 %。

（五）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入及財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入；支出為教育支出。湘潭市第十二中學(xué)湘潭市第十二中學(xué)2021年收支總預(yù)算1224.84萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1208.84萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入為16.00萬(wàn)元。2021年收支總預(yù)算較2020年減少113.22萬(wàn)元，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少，比2020年收支總預(yù)算減少8.46 %。

（七）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年收入預(yù)算1224.84萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入為1208.84萬(wàn)元，占98.69%，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入16萬(wàn)元，占1.31%。

（八）關(guān)于湘潭市第十二中學(xué)2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2021年支出預(yù)算1224.84萬(wàn)元，其中：基本支出1190.60萬(wàn)元，占97.20%；項(xiàng)目支出34.24萬(wàn)元，占 2.80 %。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年湘潭市第十二中學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算97.6萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少8.18萬(wàn)元，減少7.73%。主要是公用經(jīng)費(fèi)壓減，單位公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)降低所致。

2、政府采購(gòu)情況。

2021年湘潭市第十二中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，如果本年度有政府采購(gòu)項(xiàng)目，我校一定按政府采購(gòu)制度執(zhí)行。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，湘潭市第十二中學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備臺(tái)（套）及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備臺(tái)（套）。

4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年湘潭市第十二中學(xué)整體支出績(jī)效目標(biāo)1224.84萬(wàn)元，其中：基本支出1190.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.24萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1208.84萬(wàn)元。

2021年湘潭市第十二中學(xué)年初未安排項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指湘潭市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入湘潭市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指湘潭市部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、2021年財(cái)政撥款收支總表

2、2021年一般公共預(yù)算支出表

3、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、2021年政府性基金預(yù)算支出表

6、2021年部門(mén)收支總表

7、2021年部門(mén)收入總表

8、2021年部門(mén)支出總表

湘潭市第十二中學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表